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    柳州市殘疾人聯合會2018年部門預算及“三公”經費預算編制說明(公開)

    • 發布日期:2018-02-13 21:52

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    內容導航:

      目 錄 

      第一部分:部門概況 

      一、主要職責 

      二、機構設置情況 

      三、編制現狀及人員構成 

      第二部分:柳州市殘疾人聯合會2018年部門預算表 

      一、財政撥款收支總表 

      二、一般公共預算支出表 

      三、一般公共預算基本支出表 

      四、一般公共預算“三公”經費支出表 

      五、政府性基金預算支出表 

      六、部門收支總表 

      七、部門收入總表 

      八、部門支出總表 

      九、國有資本經營預算支出表 

      十、政府采購預算表 

      十一、政府購買服務預算表 

      第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明 

      第四部分:名詞解釋 

        

        

      第一部分:部門概況 

      一、主要職責 

      (一)基本職能 

      1、宣傳貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,維護殘疾人權益,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,全心全意為殘疾人服務。
        2
    、團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
        3
    、溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,宣傳殘疾人事業,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
        4
    、開展和促進殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。
        5
    、參與研究、制訂和實施殘疾人事業的法律、法規、政策、規劃和計劃,發揮綜合、協調、咨詢、服務作用,對有關領域的工作進行管理和指導。
        6
    、管理和指導各類殘疾人群眾組織,培養殘疾人工作者,使殘疾人在殘疾人組織中更加活躍,殘疾人組織在基層更加活躍,殘疾人和殘疾人組織在社會上更加活躍。
        7
    、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作。
     

      8、開展殘疾人事業的對外交流與合作工作。 

      9、承辦市人民政府交辦的其他事項。 

      (二)2018年本部門主要工作安排 

    1、深入抓好十九大精神的學習。

      十九大是黨在重要歷史關頭召開的一次重要會議,學習好、宣傳好十九大,是我們當前和今后相當長一段時間內首要的政治任務,要抓緊抓好。 

    2、從嚴從實,扎實做好換屆工作。

      殘聯系統換屆是殘疾人政治生活中的一件大事,是殘疾人參政議政和公平參與社會生活的重要體現。在換屆過程中,市殘聯黨組牢牢把握政治方向,把黨的領導貫徹到換屆工作的各方面、全過程,確保換屆選舉的安全、順利進行。 

    3、系統謀劃,前瞻布局殘疾人小康進程。

      《柳州市“十三五”加快殘疾人小康進程規劃》(以下簡稱《規劃》)提出加快殘疾人小康進程的主要指標,涵蓋家庭收入、生活補助、護理補貼、養老保險、醫療保險、脫貧解困、危房改造、康復服務、輔具適配和義務教育,每一項都關系著殘疾人及其親友的獲得感、幸福感,全部都是他們最迫切需要解決的問題?!兑巹潯返膶嵤⑹谷袣埣踩藱嘁姹U现贫雀咏∪?、基本公共服務體系更加完善,殘疾人事業與經濟社會更加協調發展,殘疾人社會保障和基本公共服務水平顯著提高,引領全市殘疾人共享全面建成小康社會的成果。 

    4、推進“殘疾人精準扶貧”、“殘疾人精準康復”工程。

      堅持目標導向,服務為本,突出精準要求。在扶貧上,一是要持續實施社會保障兜底政策。二是要大力實施就業培訓扶貧。三是要深化基層黨組織助殘扶貧。四是要實施基地扶持帶動扶貧。五是要實施安居托養扶貧。在康復上一是要摸清需求,二是要加強領導,三是要加大投入。 

    5、實施“殘疾人就業助學”、“保障權益”、“強基服務”工程。

      以職業培訓基地、電子商務平臺為陣地,實施殘疾人職業能力提升計劃,促進殘疾人就業;以全國助殘日等重要節日、重大活動為契機,廣泛宣傳殘疾人事業,弘揚人道主義精神。以殘疾人文化周活動,全區殘疾人藝術匯演為抓手,推進全區殘疾人文化藝術人才培養基地建設。以專職委員、“殘疾人之家”為對象,加強基層殘疾人組織建設。 

      二、機構設置情況 

      柳州市殘疾人聯合會共有直屬單位3個。其中參照公務員管理事業單位1個:柳州市殘疾人聯合會;全額撥款事業單位1個:柳州市殘疾人康復中心(柳州市殘疾人輔助器具中心);差額撥款事業單位1個:柳州市殘疾人勞動就業服務中心。 

      機關本級內設科室分別為:辦公室、組聯維權科、康復科、教育就業科、宣傳文體科共五個職能科室。 

      三、編制現狀及人員構成 

      單位人員編制總數為30人,其中:行政編制(含參公單位)15人,事業編制13人,工勤編制2人。編內在職30人,其中:行政在職15人,全額事業在職13人,工勤編制2人。退休補助3人。 

      (一)機關本級:柳州市殘疾人聯合會 

      編制17人,其中:行政編制15人,工勤編制2人。編內在職17人,其中:行政在職15人,工勤編制2人。退休補助3人。 

      (二)所屬事業單位一:柳州市殘疾人勞動就業服務中心 

      全額事業編制7人,編內在職7人,退休人員1人,聘用人員13人。 

      (三)所屬事業單位二:柳州市殘疾人康復中心(柳州市殘疾輔助器具中心) 

      全額事業編制6人,編內在職6人,聘用人員49人。 

        

      第二部分:柳州市殘疾人聯合會2018年部門預算表(詳見附件) 

        

      第三部分:2018年部門預算及“三公”經費預算說明 

        

      一、2018年部門收支總體情況 

      (一)收入預算說明 

      2018年部門收入總預算4803.25萬元,同比增加1997.94萬元,同比增長71.22%。2018年部門收入預算總體增加的主要原因:殘疾人就業保障金征繳收入增加。 

      1.一般公共預算撥款4765.25萬元,同比增加1961.1萬元,同比增長69.94%。 

      2.上年結余收入38萬元,同比增加38萬元,同比增長100%;其中:一般公共預算撥款結轉38萬元,同比增加38萬元,同比增長100%。 

      (二)支出預算說明 

      2018年部門支出總預算4803.25萬元,其中:基本支出417.21萬元,占支出總預算8.69%,同比增加51.86萬元,同比增長14.2%;項目支出4386.04萬元,占支出總預算91.31%,同比增加1946.08萬元,同比增長79.76%。2018部門支出預算總體增加的主要原因:新增一次性項目四個,其中柳州市殘疾人康復托養中心裝修工程1148.16萬元、其設備配套購置經費300萬元,柳州市自閉癥兒童少年教育培訓中心及柳州市柳南殘疾人輔助性就業示范基地綜合樓裝修工程426.36萬元,其設備配套購置經費300萬元。 

      1、按支出功能分類科目劃分,共分為類,其中: 

      1)社會保障和就業類科目支出預算4743.28萬元;占支出總預算98.76%,同比增加1987.31萬元,同比增長72.11%; 

      2)醫療衛生與計劃生育類科目支出預算23.07萬元, 占支出總預算0.48%,同比增加6.98萬元,同比增長43.38%; 

      3)住房保障類科目支出預算36.9萬元, 占支出總預算0.76%,同比增長3.65萬元,同比增長10.98%。 

      2、按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算 

      1)基本支出預算 

      基本支出417.21萬元,占支出總預算8.69%,同比增長51.86萬元,同比增長14.2%。其中: 

      工資福利支出預算344.32萬元;占基本支出預算82.53%,同比增長69.55萬元,同比增長25.32%。 

      商品和服務支出預算71.69萬元;占基本支出預算17.19%,同比增長14.36萬元,同比增長25.05%。 

      對個人和家庭的補助支出預算1.2萬元;占基本支出預算0.29%,同比減少32.05萬元,同比下降96.39%。 

      2)項目支出預算 

      項目支出4386.04萬元;占支出總預算91.31%,同比增加1946.08萬元,同比增長79.76%。其中: 

      工資福利支出預算82.78萬元;占項目支出預算1.89%; 

      商品和服務支出預算433.7萬元;占項目支出預算9.89%。 

      資本性支出預算1594.76萬元;占項目支出預算36.36%。 

      其他支出預算2274.8萬元;占項目支出預算51.86%。 

      二、2018年財政撥款收支出預算情況 

      (一)2018年部門財政撥款收支預算情況說明 

      2018年部門財政撥款收支預算4765.25萬元,同比增加1959.94萬元,同比增長69.87%,增加的主要原因:殘疾人就業保障金征繳收入增加。2018年新增一次性項目四個,其中柳州市殘疾人康復托養中心裝修工程1148.16萬元、其設備配套購置經費300萬元,柳州市自閉癥兒童少年教育培訓中心及柳州市柳南殘疾人輔助性就業示范基地綜合樓裝修工程426.36萬元,其設備配套購置經費300萬元。 

      (二)2018年部門財政撥款收入預算情況 

      2018年部門財政撥款收入預算4765.25萬元,其中:一般公共預算收入預算4765.25萬元。 

      (三)2018年部門財政撥款支出預算情況 

      2018年部門財政撥款撥款支出4803.25萬元其中:一般公共預算支出預算4803.25萬元。具體支出預算如下: 

      1. 一般公共預算支出預算4803.25萬元,其中:基本支出417.21萬元,項目支出4386.04萬元。其中: 

      1、行政運行195.17萬元,均為基本支出。主要用于市殘機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按柳州市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水費、電話費、差旅費等日常公用經費支出。 

      2、殘疾人康復57.05萬元,其中基本支出45.05萬元,主要用于二層單位柳州市殘疾人康復中心(柳州市殘疾人輔助器具中心)根據國家規定的基本工資和績效工資標準等安排的人員經費支出、按柳州市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水費、電話費、差旅費等日常公用經費支出。項目支出12萬元,主要用于殘疾人精準康復服務支出。 

      4、其他殘疾人事業支出4428.37萬元,其中基本支出54.33萬元,主要用于二層單位柳州市殘疾人勞動就業服務中心根據國家規定的基本工資和績效工資標準等安排的人員經費支出、按柳州市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水費、電話費、差旅費等日常公用經費支出。項目支出4374.04萬元,主要用于市殘聯機關和所屬事業單位為完成各項殘疾人事業發展工作任務而發生的項目支出。其中:A、殘聯機關項目支出4130.92萬元。包括辦公樓維護維修寬帶網服務電梯定檢維護水電補助經費15萬元,機關辦公設施設備購置經費5.24萬元,機關聘用人員工資22.76萬元,會議費6萬元,殘聯系統各項工作培訓13.5萬元,殘疾人體育經費50萬元,殘疾人宣傳經費5萬元,殘疾人康復經費1136.4萬元,殘疾人特教經費40萬元,殘疾人扶殘助學經費45萬元,殘疾人組織建設經費5萬元,殘疾人社區建設經費7萬元,殘疾人維權經費1萬元,二代殘疾證專項經費2萬元,殘疾福利經費(元旦、春節走訪慰問貧困殘疾人)35.5萬元,殘疾人扶貧開發經費60萬元,基金待安排100萬元,公益性崗位殘疾人協管員崗位及社會保險補貼684萬元,“黨員扶殘溫暖同行”經費115萬元,“陽光家園計劃”經費75萬元,殘疾人文藝經費4萬元,柳州市殘聯第七次代表大會經費18萬元,柳州市殘疾人康復托養中心裝修工程1148.16萬元,柳州市自閉癥兒童少年教育培訓中心及柳州市柳南殘疾人輔助性就業示范基地綜合樓裝修工程426.36萬元,第九屆全區殘疾人運動會獎勵金110,門面維修維護1萬元。B、二層單位柳州市殘疾人勞動就業服務中心項目支出205.12萬元。包括慰問殘疾人對企業回訪經費10萬元,盲人按摩指導中心經費5萬元,農村殘疾人勞務輸出崗前培訓經費30萬元,公益性崗位人員崗位補貼2.4萬元,就業中心辦公物業經費5.5萬元,舉辦全市殘疾人就業現場招聘會2萬元,農村殘疾人種養技術現場指導4.5萬元,殘疾人勞動就業服務信息化系統光纖租賃費6萬元,殘疾人就業保障金工作聯席會議費用2萬元,保障金征收專線經費2.2萬元,聘用人員經費22.02萬元,殘疾人技能培訓經費50.5萬元,殘疾人輔助性就業機構建設補助經費30萬元,殘疾人職業技能競賽經費33萬元。 

      5、行政事業單位離退休62.69萬元,均為基本支出。主要用于機關3名退休人員生活補助,在編在職人員基本養老保險繳費。 

      6、行政單位醫療15.83萬元,均為基本支出。主要用于市殘聯機關根據柳州市統一規定,按行政單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

      7、事業單位醫療7.24萬元,均為基本支出。主要用于兩個二層事業單位根據柳州市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

      8、住房公積金36.9萬元,均為基本支出。主要用于按照國家統一規定,為機關和所屬的事業單位職工計繳的住房公積金。 

      三、部門預算安排的“三公”經費預算情況 

      (一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況 

      2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算4.95萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算0.95萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費支出預算4萬元。 

      (二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況 

      2018年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算4.95萬元,比2018年(上一年)預算4.99萬元,同比減少0.04萬元,同比下降0.81%。減少主要原因是: 

      1、因公出國(境)經費2018年預算0萬元,同比持平。 

      2、公務接待費2018年預算0.95萬元,同比減少0.04萬元,同比下降4.04%,主要用于安排接待自治區殘聯及各市縣殘聯等單位有關領導到市殘聯檢查督導、參加重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。 

      3、公務用車購置費及運行費2018年預算4萬元,同比持平,公務用車購置數及保有量無增減。 

      1)公務用車購置費2018年預算0萬元,同比持平。  

      2)公務用車運行維護費2018年預算4萬元,同比持平。 

      四、其他重要事項情況說明 

      (一)機關運行經費安排情況 

      2018年本級及下屬單位共有1個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算48.91萬元,同比增加7.59萬元,同比增長18.37%,增加的主要原因為在職人員伙食補助及交通補助2018年列入公用經費經濟科目。 

      另外,下屬共有兩個事業單位,事業單位運行經費財政撥款預算22.78萬元,同比增加6.77萬元,同比增長42.29%,增加的主要原因在職人員伙食補助2018年列入公用經費經濟科目。 

      (二)政府采購情況 

      2018年政府采購預算2325.26萬元,同比增加2057.76萬元,增長769.26%,增加的主要原因:新增一次性項目四個,其中柳州市殘疾人康復托養中心裝修工程1148.16萬元、其設備配套購置經費300萬元,柳州市自閉癥兒童少年教育培訓中心及柳州市柳南殘疾人輔助性就業示范基地綜合樓裝修工程426.36萬元,其設備配套購置經費300萬元。按政府采購項目類型劃分,集中采購70.24萬元(其中:貨物類采購10.24萬元,服務類采購60萬元),占政府采購預算的3.02%,同比減少197.26萬元,下降73.75%;分散采購2255.02萬元(其中:貨物類采購630萬元,工程類采購1574.52萬元,服務類采購50.5萬元),占政府采購預算的96.98%,同比增加2255.02萬元,增長100%。 

      (三)政府購買服務情況 

      2018年納入政府購買服務預算管理的項目5個,涉及金額397.9萬元,其中:1、殘疾人康復經費項目預算金額254.4萬元(子項目:貧困殘疾人股骨頭康復救助醫療服務30萬元、肢體殘疾兒童康復救助服務120萬元、脊柱側彎矯形器康復救助服務104.4萬元);2、殘疾人輔助性就業機構建設補助經費30萬元;3、農村殘疾人勞務輸出崗前培訓經費30萬元;4、殘疾人職業技能競賽33萬元;5、殘疾人技能培訓經費50.5萬元。 

      (四)國有資產占用情況 

      截至20171231日,柳州市殘疾人聯合會資產賬面價值共計3706.95萬元。本部門核定公務用車編制為2輛,實有車輛3輛;單位價值200萬元以上專用設備0臺(套)。 

      (五)績效目標設置情況 

      2018年納入預算績效目標管理的項目4個,金額3394.92萬元,涉及一般公共預算撥款支出3394.92萬元。項目分別為:1、、公益性崗位殘疾人協管員崗位及社會保險補貼,預算金額684萬元;2、殘疾人康復經費,預算金額1136.4萬元;3、柳州市殘疾人康復托養中心裝修工程,預算金額1148.16萬元;4、柳州市自閉癥兒童少年教育培訓中心及柳州市柳南殘疾人輔助性就業示范基地綜合樓裝修工程426.36萬元。 

        

      第四部分:名詞解釋 

        

      (一)財政撥款收入:指市本級財政部門當年撥付的資金。  

      (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

      (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

      (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

      (五)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

      (六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

      (七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

      (八)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

      (九)“三公”經費:納入市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

      (十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

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