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    柳州市残疾人联合会2018年度部门决算

    • 发布日期:2019-07-31 16:36

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      第一部分:柳州市残疾人联合会概况 

      一、主要职能 

      二、部门决算单位构成 

      第二部分:柳州市残疾人联合会2018年部门决算报表 

      表一:收入支出决算总表 

      表二:收入决算表 

      表三:支出决算表 

      表四:财政拨款收入支出决算总表 

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公经费支出决算表 

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

      第三部分:柳州市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明 

      一、2018 年度收入支出决算总体情况。 

      二、2018 年度收入决算情况。 

      三、2018 年度支出决算情况 

      四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

      五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

      六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

      七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

      八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况 

      九、2018 年度预算绩效情况说明 

      十、其他重要事项的情况说明 

      第四部分:名词解释 

      
    第一部分:柳州市残疾人联合会概况 

      一、主要职能 

      (一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾人权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。 

      (二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。 

      (三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

      (四)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 

      (五)参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。 

      (六)管理和指导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 

      (七)承担市人民政府及残疾人工作委员会的日常工作。 

      二、部门决算单位构成 

      柳州市残疾人联合会(本级)为参公事业单位,下属两个单位分别为柳州市残疾人劳动就业服务中心(差额拨款事业单位)和柳州市残疾人康复中心(全额拨款事业单位)。 

        

        

        

      第二部分:柳州市残疾人联合会2018年部门决算报表 

      详见附表。 

      第三部分:柳州市残疾人联合会2018年度部门决算情况说明 

      一、2018年度收入支出决算总体情况 

       2018年度收入总计7705.70万元,支出总计7705.70万元,与2017年相比,收入、支出分别增加1193.1万元;分别增长18.32%, 

      二、2018年度收入决算情况 

      本年收入总计7705.70万元 ,其中:财政拨款收入5795.87万元;占比75.22% ;事业收入999.1万元,占比12.97%;其他收入8.59万元,占比0.11%。上年结转和结余902.14万元,占比11.7%。 

      三、2018年度支出决算情况 

      本年支出合计7705.70万元,其中:基本支出524.94万元,占6.81%;项目支出5574.53万元, 占72.34%;年末结转和结余1606.23万元,占20.85%。 

      四、2018年度财政拨款收入支出决算情况 

       本部门 2018年度财政拨款收入、支出总决算6271.11万元。与 2017 年相比,财政拨款收入、支出总计各增加1057.23万元,增长20.28%。 

      五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

      (一)财政拨款支出决算情况。  

      部门 2018 年度财政拨款支出4340.03万元,占本年支出合计的69.21%。与 2017 年相比,财政拨款支出增加43.98万元,增长1.02%。 

      (二)财政拨款支出决算结构情况 

           2018 年度财政拨款支出4340.03万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4272.04万元,占98.43%;医疗卫生与计划生育支出30.17万元,占0.7%; 住房保障(类)支出37.82万元,占0.87%。 

      (三)财政拨款支出决算具体情况 

       2018 年度财政拨款支出年初预算为4765.25万元,支出决算为4340.03万元,完成年初预算的91.08%。决算数小于预算数的主要原因:一是柳州市残疾人康复托养中心装修工程、柳州市自闭症儿童少年教育培训中心及柳州市柳南残疾人辅助性就业示范基地综合楼装修工程未竣工验收,工程尾款未付。其中: 

      1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为1.2万元,支出决算为12.27万元,完成年初预算1022%。决算数大于预算数的主要原因是:年中补发机关退休人员生活补助及计生补贴。 

      2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为0.74万元。决算数大于预算数的主要原因是:年中补发事业单位退休人员生活补助。 

      3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为61.49万元,支出决算为60.84万元,完成年初预算98.94%。决算数小于预算数的主要原因是:年中办理机关退休人员3名。 

      4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)年初预算为195.17万元,支出决算为246.71万元,完成年初预算的126.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中发放机关在职人员绩效奖励、物业补贴及调职调级产生的工资增资部分。 

      5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为57.05万元,支出决算为1151.77万元,完成年初预算的2018.88%。决算数大于预算数的主要原因有:一是残疾人康复经费1136.4万元年初安排使用的类款项为社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年中实际下达指标额度使用的是社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。二是年中自治区下达残疾人康复专项补助经费53万元。 

      6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)年初预算为0万元,支出决算为7.85万元。决算数大于预算数的主要原因是年中中央、自治区下达残疾人教育专项经费6.8万元,党员扶残温暖同行项目补助经费0.7万元、农村贫困残疾人实用技术培训0.35万元。 

      7、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)年初预算为0万元,支出决算为349.69万元。决算数大于预算数的主要原因有:一是第九届全区残疾运动会资金110万元年初安排使用的类款项为社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项),年中实际下达指标额度使用的是社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。二是年中自治区下达残疾人体育专项经费199万元。三是使用历年结存的自治区残疾人体育专项经费40.69万元。 

      8、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为4390.37万元,支出决算为3167.85万元,完成年初预算的72.15%。决算数小于预算数的主要原因有:一是柳州市残疾人康复托养中心装修工程、柳州市自闭症儿童少年教育培训中心及柳州市柳南残疾人辅助性就业示范基地综合楼装修工程未竣工验收,工程款项709.41万元未支付。二是各项政府采购、政府购买服务中标成交价与预算价差异形成结余。三是部分项目跨年度实施形成项目尾款未支付。四是年初预算安排的基金待安排项目经费未使用。 

      9、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.83万元,支出决算为15.23万元,完成年初预算的96.21%。决算数小于预算数的主要原因是年中办理机关退休人员3名。 

      10、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为7.24万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的113.95%。决算数大于预算数的主要原因是两个二层事业单位在职人员社保缴费基数调增。 

      11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为36.9万元,支出决算为37.83万元,完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金缴费基数增加。 

      六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

      2018年度财政拨款基本支出524.94万元,其中: 

       人员经费449.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。 

      公用经费75.9万元,主要 包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

      七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

      (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况  

      2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.95万元,支出决算为7.05万元,完成预算的142.42%,其中:因公出国(境)费支出决算为5.3万元,预算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.63万元,完成预算的15.75%;公务接待费支出决算为1.12万元,完成预算的117.89%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:因公出国(境)费年初预算为0万元,2018年随柳州市代表团出访1人次,费用支出5.3万元。 

      2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.72万元,增长62.82%,其中:因公出国(境)费支出决 算增加5.3万元,2017年决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少2.8万元,下降85.11%;公务接待费支出决算增加0.08万元,增长7.7%。 

      因公出国(境)费支出增加的主要原因是2018年随柳州市代表团出访1人次,费用支出5.3万元;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是二层单位柳州市残疾人劳动就业服务中心车改,减少车辆公务用车一台;公务接待费支出增加的主要原因是接待上级部门来柳督导检查工作人次增加。 

          (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

           2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.3万元,占75.18%;公务用车购置及运行费支出决算0.63万元,占8.94%;公务接待费支出决算1.12万元,占15.88%。具体情况如下:   

          1.因公出国(境)费支出5.3万元。全年安排机关和所属单位因公出国 (境)团组1个,累计1人次??谌荩核媪菔写硗鸥暗鹿?、波兰进行为期8天的访问1人次。 

          2.公务用车购置及运行费支出0.63万元。其中: 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0.63万元。主要用于二层事业单位柳州市残疾人康复中心车辆保险费、修理费。2018年机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

          3.公务接待费支出1.12万元。其中: 

          外宾接待支出0万元。 

      国内公务接待支出1.12万元。接待自治区残联来柳检查督查各项工作及其他地市残联来柳州市残联考察交流学习座谈开支。2018 年共接待国内来访团组13个、来宾84人次。 

         八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

          本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 726.47万元。与 2017 年相比,收、支总计各增加280.03万元,增长62.73%。其中,支出情况为: 

       2018年基金拨款年初预算为0万元,支出决算726.47万元,决算大于预算的主要原因:年中追加安排政府性基金财政拨款支出预算,涉及项目有中央彩票公益金残疾儿童康复救助项目702.47万元及贫困残疾儿童学前教育资助24万元。 

      1.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。 年初预算为0万元,支出决算为726.47万元。决算大于预算的主要原因:年中追加安排政府性基金财政拨款支出预算,涉及项目有中央彩票公益金残疾儿童康复救助项目702.47万元及贫困残疾儿童学前教育资助24万元。 

      九、2018 年度预算绩效情况说明 

      (一)绩效管理工作开展情况 

          根据财政预算管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算五个重点项目支出开展绩效自评。五个项目均属一级项目,分别是:残疾人康复经费、公益性岗位残疾人协管员岗位及社会保险补贴、四城区残保金比例分享经费、柳州市残疾人康复托养中心装修工程、柳州市自闭症儿童少年教育培训中心及柳州市柳南残疾人辅助性就业示范基地综合楼装修工程,涉及预算资金4671.11万元,自评覆盖率达到100%。  

      (二)部门决算中项目绩效自评结果。 

      1.总体情况:五个重点项目2018年度预算绩效自评平均分96分,绩效评级为“良”。全年财政预算4671.11万元,实际执行数3852.12万元,预算资金执行率82.47%。 

      2.分项情况: 

      残疾人康复经费项目预算1136.4万元,支出1026.82万元,预算资金执行率90%。 

      公益性岗位残疾人协管员岗位及社会保险补贴项目预算785.19万元,支出785.19万元,预算资金执行率100%。 

      四城区残保金比例分享经费项目预算1175万元,支出1175万元,预算资金执行率100%。 

      柳州市残疾人康复托养中心装修工程项目预算1148.16万元,支出581.26万元,预算资金执行率50.6%。该项工程由市北城集团于2018年8月发包由区三建负责装修施工,由于代建方和施工单位拖延工期,导致项目在当年未完工验收,工程尾款未付。 

      柳州市自闭症儿童少年教育培训中心及柳州市柳南残疾人辅助性就业示范基地综合楼装修工程项目预算426.36万元,支出283.85万元,预算资金执行率66.6%。该项目通过政府采购公开招标,施工方为广西壮族自治区冶金建设公司,于2018年11月签订施工合同,12月开工,由于项目控制价报告书批复时间较晚,造成整体工程延后。 

      3.绩效目标: 

      残疾人康复项目2018年完成150例假肢制作, 80名听障儿童的收训,180名特发性脊柱侧弯的儿童及青少年适配脊柱侧弯矫形器及康复训练,1.67万本残疾人精准康复服务手册印刷。通过开展残疾人精准康复服务行动工作,为有需求的残疾人提供基本服务,初步实现残疾人“人人享有康复服务”目标。 

      益性岗位残疾人协管员岗位及社会保险补贴项目完成补贴2740人次,加强和规范基层残疾人组织建设,解决残疾人就业难问题。 

      四城区残保金比例分享经费项目通过残疾人就业保障金按比例分成有效提高城区残联工作效能,切实为残疾人事业发展提供资金保障。 

      柳州市残疾人康复托养中心装修工程项目通过对该大楼进行装修,装修效果初步达到为残疾人提供康复托养服务场所的基本功能需求,提升了残疾人综合服务水平,推进全市残疾人事业的可持续发展;同时满足残疾人对基础设施、服务、生活等多方面,多层次的需求,促进托养事业的顺利发展。 

      柳州市自闭症儿童少年教育培训中心及柳州市柳南残疾人辅助性就业示范基地综合楼装修工程项目通过对该综合楼进行装修,装修效果达到为自闭症儿童康复训练及残疾人辅助性就业提供服务场所的基本功能需求,提升了残疾人综合服务水平,进一步推进全市残疾人事业的可持续发展。 

      十、其他重要事项的情况 

      (一)机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出53.12万元,比 2017年增加6.13万元,增长13.05%,增长原因一是增加了在职人员物业补贴4.73万元,二是增加了差旅费等1.4万元。 

      (二)政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额911.55万元,其中:货物支出28.77万元、工程支出367.59万元、服务支出515.19万元。 

      (三)国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆,其中:专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备1台。  

      第四部分:名词解释 

      一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。 

      二、事业收入:指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如:柳州市残疾人康复中心承接各级残联为有康复需求的残疾人提供的辅助器具适配取得的收入等。 

      三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:银行利息收入。 

      四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。 

      五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

      六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      八、 “三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

        

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